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一、部門基本概況
（一）職能職責
本單位系市民政局下屬的財政差額撥款的社會福利事業(yè)單位，也是長沙市唯一的市本級三級精神病專科醫(yī)院，2018年9月，市衛(wèi)健委發(fā)文明確我院加掛“長沙市第九醫(yī)院”名稱。擔負的主要職能有：
（一）民政職能：主要是收容收治“三無”流浪精神病人和肇事肇禍精神病人，并承擔了長沙市四區(qū)社會精神病人免費供藥工作，同時對外收治社會精神病人和老年病人。
（二）衛(wèi)生職能：承擔著長沙地區(qū)精神疾病的預防、治療、康復、教學、科研等工作，服務人口近700萬人。
（二）機構(gòu)設置
隨著醫(yī)院發(fā)展，形成了“一院三址”的總體格局，即院本部（雨花區(qū)曙光南路769號）、長嶺分院（韶山北路355號）、梅花分院（長沙縣江背鎮(zhèn)梅花社區(qū)）。經(jīng)市編辦批復正科級內(nèi)設機構(gòu)12個，分別為：辦公室、人事部、財務部、總務部、醫(yī)務部、護理部、質(zhì)量控制辦公室、社工部、醫(yī)保部、院感部、公共精神衛(wèi)生防治辦公室、醫(yī)療安全辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
長沙市第三社會福利院（長沙市第九醫(yī)院、長沙市精神病醫(yī)院）部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市第三社會福利院（長沙市第九醫(yī)院、長沙市精神病醫(yī)院）本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算20187.86萬元，其中，一般公共預算撥款987.86萬元。收入較去年增加1187.86萬元，上升6.25%。主要是科室事業(yè)收入增加。
（二）支出預算：2024年本單位支出預算20187.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出20187.86萬元。支出較去年增加1187.86萬元，上升6.25%。主要是新增安寧療護病房，相關(guān)醫(yī)療服務、人員支出增加。
2024年本單位一般公共預算撥款支出987.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出987.86萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數(shù)414.00萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，我院全部用于在編人員人員經(jīng)費中的基本工資部分。
（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算573.86萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出573.86萬元，主要用于特困對象醫(yī)療救助、梅花分院運行經(jīng)費、流浪人員安置病房物業(yè)費、康復大樓病房漏水維修改造、梅花分院用水設施改造等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年長沙市第九醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年長沙市第九醫(yī)院“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經(jīng)費預算與 2023 年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算50.2萬元，擬協(xié)辦中南大學湘雅附二醫(yī)院2024年全國精神科年會，召開長沙市精神病診斷與治療質(zhì)量控制中心委員會等會議，人數(shù)840人；培訓費預算111.76萬元，擬開展醫(yī)技、醫(yī)護人員外出學習，干部能力提升班，黨建業(yè)務培訓，心理健康培訓，長沙市精神病學及心身醫(yī)學新進展培訓，長沙市精神病診斷與治療質(zhì)量控制中心培訓等培訓，人數(shù)1439人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額53萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算53萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，按照規(guī)定配備的公務用車1輛，其他車輛1輛；單位價值50萬元以上設備17臺，其中，單位價值100萬元以上設備9臺。2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為20187.86萬元，其中，基本支出10672.30萬元，項目支出9515.56萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
