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第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營運算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門職責(zé)
本單位系市民政局下屬的財政差額撥款社會福利事業(yè)單位，也是長沙市唯一的三級精神病�？漆t(yī)院，擔(dān)負(fù)的主要職能有：
（一）民政職能：主要是收容收治“三無”流浪精神病人和肇事肇禍精神病人，并承擔(dān)了長沙市高新區(qū)、芙蓉區(qū)、天心區(qū)、開福區(qū)四區(qū)社會精神病人免費供藥工作。
（二）衛(wèi)生職能：承擔(dān)著長沙地區(qū)精神疾病的預(yù)防、治療、康復(fù)、教學(xué)、科研等工作，服務(wù)人口近700萬人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
隨著醫(yī)院發(fā)展，形成了“一院三址”的總體格局，即院本部（雨花區(qū)曙光南路769號）、長嶺分院（韶山北路355號）、梅花分院（原長沙縣江背鎮(zhèn)梅花康復(fù)基地）。
經(jīng)市編辦批復(fù)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事部、財務(wù)部、總務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、質(zhì)量控制辦公室、社工部、醫(yī)保部、院感部、公共精神衛(wèi)生防治辦公室、醫(yī)療安全辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。長沙市第三社會福利院（長沙市第九醫(yī)院、長沙市精神病醫(yī)院）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市第三社會福利院（長沙市第九醫(yī)院、長沙市精神病醫(yī)院）單位本級。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計22,728.37萬元，與上年相比，增加1,841.45萬元，增長8.82%，主要是因為事業(yè)收入增加。2022年度支出總計22723.70萬元，與上年相比，增加1838.01萬元，增長8.80%，主要是因為2022年7月新開科室四病室,各項支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計22,728.37萬元，其中：財政撥款收入1,911.21萬元，占8.41%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入20,224.56萬元，占88.98%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入592.60萬元，占2.61%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計22,723.70萬元，其中：基本支出4,814.00萬元，占21.18%；項目支出17,909.71萬元，占78.82%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,911.21萬元，與上年相比，減少394.49萬元,減少17.11%，主要是因為養(yǎng)護(hù)樓、梅花提質(zhì)改造、職工倒班房、遠(yuǎn)程服務(wù)平臺建設(shè)、心理咨詢中心等項目完工，財政撥款大幅降低。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,716.84萬元，占本年支出合計的7.56%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少280.74萬元，減少14.05%，主要是因為社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,716.84萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出11.42萬元，占0.67%；
社會保障和就業(yè)（類）支出1314.84萬元，占76.58%；
衛(wèi)生健康（類）支出390.58萬元，占22.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為737.86萬元，支出決算數(shù)為1,716.84萬元，完成年初預(yù)算的232.68%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.66萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付離退休干部生活補(bǔ)貼、慰問經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.76萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年撥付2022年下半年差額撥款和自收自支事業(yè)單位離休干部統(tǒng)籌外經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為1.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付事業(yè)單位離休干部獎金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.75萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是撥付用于疫情防控的2022年市級養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費補(bǔ)助資金。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為737.86萬元，支出決算為744.12萬元，完成年初預(yù)算100.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位為財政預(yù)算每年固定撥款，金額為737.86萬元，財政專項資金撥款未納入每年預(yù)算撥款范圍。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為93.52萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付流浪乞討人員生活護(hù)理補(bǔ)助和醫(yī)療救助資金。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為395.95萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是撥付當(dāng)年預(yù)算撥付特困人員救助供養(yǎng)資金。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為10萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付2022年元旦春節(jié)慰問資金。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為47萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付2022年公立醫(yī)院綜合改革市級財政補(bǔ)助資金。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為105.05萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付重大傳染病防控中央財政補(bǔ)助資金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為11.96萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付特困對象軀體疾病醫(yī)療資金。
12.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為160.57萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付特困對象重癥精神病人醫(yī)療資金。
13.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為65萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付優(yōu)撫藥品資金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為1萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量控制體系建設(shè)項目資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出421.76萬元。均為人員經(jīng)費421.76萬元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、離休費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元。因公出國（境）費財政撥款支出、公務(wù)接待費財政撥款支出、公務(wù)用車購置費財政撥款支出、公務(wù)用車運行維護(hù)費財政撥款支出均為0.00萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入194.37萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出194.37萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出194.37萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算194.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付梅花分院農(nóng)療基地改造、親情照護(hù)工程、康復(fù)社工服務(wù)采購等項目資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
我單位為財政差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。
十一、一般性支出情況說明
我單位屬于財政差額撥款單位，一般性支出為0。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
我單位屬于財政差額撥款單位，編制財政部門預(yù)算時，不需要報送“政府采購預(yù)算表”，決算與預(yù)算系統(tǒng)相匹配，故決算中“機(jī)構(gòu)運行信息表”中政府采購支出無數(shù)據(jù)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我單位2022年預(yù)算績效結(jié)果根據(jù)《部門整體支出績效自評表》自評分97.56分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
通過績效自評，進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強(qiáng)財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。
下一步將加強(qiáng)績效管理，嚴(yán)格按照年度預(yù)算項目，編制整體支出績效目標(biāo)，將所有項目設(shè)置績效目標(biāo)，加強(qiáng)績效監(jiān)控，為考核提供依據(jù)。
（二）存在的問題及原因分析
因部分政府撥款項目績效很難量化評價，部分項目個性指標(biāo)設(shè)置存在細(xì)化量化不夠。
一、財政撥款收入：指從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
